E-Fatura Durum & Hata Kodları: Sorunları Birlikte Çözelim
Değerli İş Ortaklarımız,
E-fatura sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, fatura gönderim ve alım süreçlerinde çeşitli hata kodlarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Arniva olarak, bu süreçte sizlere rehberlik etmek ve olası sorunlara hızlı çözümler üretmek için bu bilgilendirme yazısını hazırladık.
E-Fatura Sürecinde Hata Kodları Ne Anlama Gelir?
E-fatura işlemleriniz sırasında karşılaştığınız hata kodları, aslında sistemin size ilettiği önemli mesajlardır. Bu kodların bazıları işleminizin başarıyla tamamlandığını gösterirken, bazıları ise düzeltilmesi gereken durumları işaret eder.
Hata Kodu Aldığınızda İzlemeniz Gereken Adımlar:
- Hata kodunu not edin
- Kodun anlamını kontrol edin
- Önerilen çözüm yöntemini uygulayın
- Sorun devam ederse teknik destek ekibimizle iletişime geçin
Arniva olarak, e-fatura süreçlerinizi sorunsuz yönetebilmeniz için kapsamlı çözümler sunuyoruz. Sistemimiz, sık karşılaşılan hata kodlarını otomatik olarak analiz ederek, size en uygun çözüm önerilerini sunacak şekilde tasarlanmıştır.
Teknik destek ekibimiz, olası sorunlarınızda size yardımcı olmak için hazır beklemektedir. E-fatura süreçlerinizi daha verimli hale getirmek için yanınızdayız.
Daha detaylı bilgi almak veya özel durumlarınızı görüşmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Arniva olarak, dijital dönüşüm yolculuğunuzda güvenilir çözüm ortağınız olmaya devam edeceğiz.
Not: İhtiyacınız halinde, sık karşılaşılan hata kodları ve çözümleri konusunda detaylı bir kılavuz da sunabiliriz.
En Sık Sorulan Hata-Durum Kodları
Durum Kodu | Açıklaması | Ne Yapmam Gerekir? |
1163 | Gönderilen zarflar merkez biriminde belli başlı aşamalardan geçer. Gönderdiğiniz bir zarf onaydan geçmişse diğer aşamalardan geçmesi için 1220 kodu alır. İşlenme aşamasındaki bu faturayı yeniden göndermeniz durumunda 1163 durum kodunu alır. Kısaca bu kodun açılımı ‘gönderilen zarf sistemde daha önce kayıtlı olan bir faturayı içermektedir’ anlamına gelir. | Bu durumda yapmanız gereken mükerrer gönderdiğiniz faturanın gönderimini iptal etmektedir. |
1215 | 1215 kodu gönderim sırasında hata alan bir faturanın Merkez birim tarafından bir sonraki gönderme denemesinde tekrar hata alması demektir. | Faturaları yeniden göndermeniz problemi çözecektir. |
1230 | Zarfın başarısız işlendiğine dair bir kod dönülmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1230 ‘hedeften sistem yanıtı başarısız geldi’ olur. 1230 durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar aynı Fatura ID’ si ile tekrar gönderilebilecektir. Bu nedenle fatura iptal süreçleri başlatılmaz. Gönderici birim merkeze sorgu gönderdiğinde faturanın ERP statüsü de “Alıcıda işlenemedi” olur. | Faturaları yeniden göndermeniz problemi çözecektir. |
e-Fatura Durum Kodları Nelerdir?
e-Fatura durum kodlarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:
Durum Kodu | Başlık | Kod ne anlama gelir? | Yapılması gerekenler |
---|---|---|---|
1000 | ZARF KUYRUĞA EKLENDİ | e-Faturanın zarfı oluşturularak merkez birimde gönderildiğini, zarfın merkez birimde sıraya alındığını ifade eder. Bu durumun sebebi GİB’teki yoğunluktur. | Gönderinin bir sonraki aşamaya geçmesi ve durum kodunun değişmesi beklenir. |
1100 | ZARF İŞLENİYOR | Merkez birimde sırada bekleyen zarf, sırası geldiğinde işlenmeye başlar. Zarf bu noktada şema ve şematron (schematron) kontrolü gibi çeşitli işlemlerden geçer. Bu aşamada GİB’den fatura sorgusu yapılarak ERP statüsü öğrenilebilir. | Durum kodunun güncellenmesini beklemeniz gerekir. |
1110 | ZIP DOSYASI DEĞİL | Şema ve şematron (schematron) kontrollerinin ardından gönderinin GİB’in belirdlediği standartlara uygun olup olmadığı anlaşılır. Bu kodu aldıysanız, göndermiş olduğunuz zarfın formatının belirlenen standartlara uygun olmadığı anlaşılır. | Bu hatanın alınması durumunda faturayı “.zip” formatına çevirerek yeniden gönderilmelidir. |
1111 | ZARF ID UZUNLUĞU GEÇERSİZ | Zarf ID numarası uzunluğu 32 karakter olmalıdır. Eğer daha uzun veya daha kısa bir ID girildiyse bu durum kodu alınır. | ID uzunluğu kontrol edilerek tekrar gönderilmelidir. |
1120 | ZARF ARŞİVDEN KOPYALANAMADI | Bu hatanın alınması durumunda zarfın kopyalandığı yer kontrol edilmeli ve tekrar gönderilmelidir. | |
1130 | ZIP AÇILAMADI | GİB’in sistemlerinde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle veya zarf dosyasındaki bir hatadan kaynaklı olarak zarfın okunamaması durumunda bu hata koduyla karşılaşılır. | Fatura tekrar gönderilmelidir. |
1131 | ZIP BİR DOSYA İÇERMELİ | Zip formatında gönderdiğiniz zarfın içerisinde dosya bulunmadığında bu hata alınır. | Dosya ve zarf kontrol edilerek tekrar gönderilmelidir. |
1132 | XML DOSYASI DEĞİL | Zarf içindeki dosyalar “.XML” formatında olmalıdır. | Dosyaların formatları kontrol edilerek tekrar gönderilmelidir |
1133 | ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI | Zarf ID’si ve XML ID’si aynı karakterlerden oluşmalıdır. Aksi takdirde bu hata kodu alınır. | Zarf ve XML ID’si kontrol edilerek birbiriyle uyuşacak şekilde düzenlenmeli ve gönderi tekrar gönderilmelidir |
1140 | DOKÜMAN AYRIŞTIRILAMADI | Zarfta bulunan faturanın doğru şekilde çıkarılamaması durumunda bu hata kodu alınır. | Dosyalar kontrol edilerek tekrar gönderilmelidir |
1141 | ZARF ID YOK | Zarf ID alanının boş bırakıldığı durumlarda bu hata kodu alınır. | ID kodu girilerek tekrar gönderilmelidir |
1142 | ZARF ID VE ZİP DOSYASI ADI AYNI OLMALI | Zarf ID’si ve zip dosyası adı aynı karakterlerden oluşmalıdır. Aksi takdirde bu hata kodu alınır. | Bu hatanın alınması durmunda tekrar gönderilmelidir |
1143 | GEÇERSİZ VERSİYON | Bu hatanın alınması durmunda tekrar gönderilmelidir | |
1150 | SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI | Fatura bilgilerinin yapılan kontroller sonucunda GİB standartlarında olmadığı durumlarda bu hata alınır. | Faturadaki bilgiler kontrol edilerek fatura tekrar gönderilmelidir |
1160 | XML ŞEMA KONTROLÜNDEN GEÇEMEDİ | GİB’in şema ve şematron (schematron) kontrollerinden geçen bir faturanın bir de XML kontrollerinden de geçmesi gerekir. Bu kontrol gönderilen tarafından yapılır. | Fatura alıcısı uyarılarak bazı geri dönütler alınmalıdır. Faturadaki bilgiler düzenlenerek tekrar gönderilmelidir |
1161 | İMZA SAHİBİ TCKN/VKN ALINAMADI | Fatura tekrar gönderilmelidir | |
1162 | İMZA KAYDEDİLEMEDİ | Fatura gönderilmeden önce imza kontrolü yapılmalı, yoksa eklenmelidir. | İmza kaydına dikkat edilmeli fatura tekrar gönderilmelidir |
1163 | GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR | Merkez birim, zarfı posta kutusuna gönderir ve bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderildiği fark edilirse bu hata alınır. | Fatura yeniden hazırlanarak gönderilmelidir. |
1170 | YETKİ KONTROL EDİLEMEDİ | Fatura tekrar gönderilmelidir | |
1171 | GÖNDERİCİ BİRİM YETKİSİ YOK | Gönderici birim etiketi, PK olarak değil GB tanımlı olmalıdır. Aksi takdirde bu hata kodu alınır. | Gönderici birim etiketi kontrol edilerek tekrar gönderilmelidir |
1172 | POSTA KUTUSU YETKİSİ YOK | Posta kutusu etiketi, GB değil PK olarak tanımlanmalıdır. Aksi takdirde bu hata kodu alınır. | Posta kutusu etiketi kontrol edilerek tekrar gönderilmelidir |
1175 | İMZA YETKİSİ KONTROL EDİLEMEDİ | Müşterinin ekstra kontrol yetkisi istediği durumlarda bu hata alınır. | Fatura tekrar gönderilmelidir |
1176 | İMZA SAHİBİ YETKİSİZ | Fatura tekrar gönderilmelidir | |
1177 | GEÇERSİZ İMZA | Dosyanın gönderilmesinden önce “imza doğrulama” kontrolü yapılması gerekir. | İmza doğrulama kontrolü yapılarak tekrar gönderilmelidir. |
1180 | ADRES KONTROL EDİLEMEDİ | Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz. | |
1181 | ADRES BULUNAMADI | Gönderilenin etiket bilgisi, VKN/TCKN’si değişmiş olabilir. Alıcıyla iletişime geçerek sorun çözülebilir. | Bilgiler doğrulanarak fatura tekrar gönderilmelidir. |
1182 | KULLANICI EKLENEMEDİ | Fatura tekrar gönderilmelidir | |
1183 | KULLANICI SİLİNEMEDİ | Fatura tekrar gönderilmelidir | |
1190 | SİSTEM YANITI HAZIRLANAMADI | Fatura tekrar gönderilmelidir | |
1195 | SİSTEM HATASI | Fatura tekrar gönderilmelidir | |
1200 | ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ | Gönderilen zarfın bütün dosya kontrollerinden geçmesi ve işlenmesi durumunda herhangi bir sorun sorunla kaşılaşılmamışsa gönderi, 1200 durum kodunu alır. Bu aşamada zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. | Gönderinin bir sonraki aşamaya geçmesi ve durum kodunun değişmesi beklenir |
1210 | DOKUMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ | Zarfın alıcıya gönderimi sırasında bir hata meydana gelmesi ve gönderimin başarısız olması halinde bu durum kodu alınır. Merkez birim böyle bir durumla karşılaşılması durumunda zarfı 4 kez daha göndermeyi deneyecektir. | 1210 durumunun 1215, 1220, 1230 ya da 1300 durum kodu alması beklenir. |
1215 | DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI. | 1210 durum kodunu almış faturalar GİB tarafından 4 kez daha gönderimi denenir. Eğer bu denemeler de başarısız olmuşsa 1215 durum kodu alınır. | Fatura tekrar gönderilmelidir |
1220 | HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ | Zarfın merkez birimde kontrollerinin ve işlemlerinin bitmesinden sonra alıcıya gönderimi başarılı olmuş ve yanıt bekleniyorsa bu durum kodu alınır. | Bu durum kodunun 1230 ya da 1300 durum koduna dönmesi beklenir. 2 gün içerisinde durum kodu güncellenmez ise alıcıyla iletişime geçilebilir. Öncesinde tekrar gönderime gerek yoktur. |
1230 | HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ | Fatura tekrar gönderilmelidir | |
1300 | BAŞARIYLA TAMAMLANDI | Zarf, herhangi bir sorun olmadan başarıyla alıcıya ulaşmıştır. |
DETAYLI TÜM LİSTENİN PDF HALİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
Karşılaşabileceğiniz tüm hata kodları ve çözüm yöntemlerini sizler için detaylı şekilde derledik. Bu yazımızda çözümünü bulamadığınız bir sorunla karşılaşırsanız veya ek desteğe ihtiyaç duyarsanız, Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Uzman ekibimiz en kısa sürede size dönüş yapacaktır.
Tercih ederseniz, 0850 307 80 80 numaralı destek hattımızdan da bize ulaşabilirsiniz.
Arniva olarak, e-dönüşüm yolculuğunuzda 7/24 yanınızdayız.
Daha verimli ve sorunsuz bir e-fatura deneyimi için Arniva’yı seçtiğiniz teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
Arniva Yazılım Ekibi
E-Fatura Hata Kodları Hakkında Sık Sorulan Sorular (SSS)
E-fatura gönderirken hata kodu aldım, ne yapmalıyım?
Öncelikle aldığınız hata kodunu not edin. Ardından hata kodunun anlamını kontrol ederek önerilen çözüm adımlarını uygulayın. Sorun devam ederse, 0850 307 80 80 numaralı destek hattımızı arayabilir veya web sitemizde yer alan iletişim formunu doldurarak teknik destek ekibimizden yardım alabilirsiniz.
Tüm hata kodları fatura gönderiminin başarısız olduğu anlamına mı gelir?
Hayır, her hata kodu olumsuz bir durumu göstermez. Bazı durum kodları işleminizin başarıyla tamamlandığını belirtirken, bazıları düzeltilmesi gereken durumları işaret eder. Hata kodunun tam anlamını öğrenmek için rehberimizi inceleyebilir veya destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
E-fatura sisteminde en sık karşılaşılan sorunlar nelerdir?
E-fatura sisteminde en sık karşılaşılan sorunlar genellikle internet bağlantısı kopuklukları, sistem güncellemeleri sırasında yaşanan geçici kesintiler, format hataları ve mali mühür/e-imza ile ilgili sorunlardır. Bu sorunların çoğu basit adımlarla çözülebilmektedir.
Teknik destek ekibinize 7/24 ulaşabiliyor muyuz?
Arniva olarak müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmayı hedefliyoruz. İş saatleri içinde 0850 307 80 80 numaralı destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca web sitemizde bulunan iletişim formunu kullanarak 7/24 destek talebinde bulunabilirsiniz. Uzman ekibimiz en kısa sürede size dönüş yapacaktır.
E-fatura hata kodlarını nasıl önleyebilirim?
* İnternet bağlantınızın stabil olduğundan emin olun
* Mali mühür veya e-imza sertifikalarınızın güncel olduğunu kontrol edin
* Fatura formatının doğru olduğundan emin olun
* Sistem güncellemelerimizi düzenli olarak takip edin
* Kullanıcı kılavuzumuzdaki önerilere uyun
* Bu önlemleri aldığınızda hata kodlarıyla karşılaşma olasılığınız önemli ölçüde azalacaktır.